| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 | ||||||||||||||||||
| KABUPATEN SLEMAN | ||||||||||||||||||
| KECAMATAN MLATI | ||||||||||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1.01.05.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 90.167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.080.000,00 | ||||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.19 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Jumlah kelompok jaga warga | 17 kelompok | 34.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.380.000,00 | ||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.19.03 | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan |
Kecamatan Mlati |
JUlah Poskampling yang dipantau | 74 unit | Keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat | 60 % | 34.249.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.380.000,00 | 2 | ||||||
| Frekuensi pembinaan Pos Kamling | 4 kali | |||||||||||||||||
| Keamanan pilduk,Pilkades dan pengisian peragkat desa | 5 kali | |||||||||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.22 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik | 61% | 20.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | ||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.22.28 | Pencegahan dan pengurangan resiko bencana | Kecamatan Mlati |
jumlah peserta gladi lapag penanggulangan bencana alam | 150 orang | Masyarakat terlatih penanggulangan bencana meningkat | 60 % | 20.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 2 | ||||||
| Jumlah komunitas peduli bencana | 8 buah | |||||||||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.24 | Program penegakan hukum | Persentase penyelesaian pelanggaran Perda | 100 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | ||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.24.04 | Operasi Penertiban | Evaluasi penyelenggaraan di desa | 2 kali | Tertib administrasi pemerintahan di desa | 75 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 2 | |||||||
| Supervisi peraturan di desa | 10 kali | |||||||||||||||||
| Penertiban PKL | 5 kali | |||||||||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.25 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | peningkatan kapasitas anggota linmas | 250 orang | 25.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | ||||||||||
| 1.01.05.3.00.01.08.25.02 | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | Kecamatan Mlati |
Patroli Terpadu dilaksanakan | 12 dok | Kondisi wilayah tertib dan aman | 75 % | 25.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 2 | ||||||
| Laporan tindak kriminal | 20 dok | |||||||||||||||||
| 1.02.04.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan |
22.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250.000,00 | ||||||||||||
| 1.02.04.3.00.01.08.16 | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Tertib Administrasi Pertanahan |
84,5% | 22.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1.02.04.3.00.01.08.16.07 | Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah |
Kecamatan Mlati |
Monitoring dan evaluasi tanah desa | 20 kali | tertib administrasi pertanahan | 60 % | 22.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.250.000,00 | 2 | ||||||
| fasilitasi konflek pertanahan | 5 kali | Fasilitasi konflek pertanahan | 60 % | |||||||||||||||
| 1.02.06.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 141.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.045.000,00 | ||||||||||||
| 1.02.06.3.00.01.08.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan |
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100%, 99%, 85%, 56% |
141.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.045.000,00 | ||||||||||
| 1.02.06.3.00.01.08.15.08 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Kecamatan Mlati |
Jumlah KTP yang diproses selesai masksimal 3 hari | 5000 buah | Pelayanan publik dalam bidang kependudukan | 75 % | 141.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.045.000,00 | 2 | ||||||
| Jumlah KK yang diprosesselesai maksimal 3 hari | 5000 buah | Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meningkat | 75 % | |||||||||||||||
| Pembinaan pementauan dan pelaporan adminstrasi kependudukan | 2 kali | pemehaman akan administrasi kependudukan meningkat | 75 % | |||||||||||||||
| Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan | 1 kali | Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan | 0 | |||||||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 500.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.315.000,00 | ||||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih | 9% | 15.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300.000,00 | ||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08.15.01 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan | Kecamatan Mlati |
pembinaan BPD | 1 kali | Pemahaman kelembagaan masyarakat desa meningkat | 75 % | 15.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300.000,00 | 2 | ||||||
| pembinaan LKD | 2 kali | Kapasitaas kelembagaan desa meningkat | 0 | |||||||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08.17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Persentase KK miskin,Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa | 11,70%, 75% |
469.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.315.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1.02.07.3.00.01.08.17.23 | Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Fisik | Kecamatan Mlati |
Moniv Fasilitasi Fisik |
2 kali | Meningkatnya kualitas pembangunan fisik | 75 % | 43.169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500.000,00 | 2 | ||||||
| Kegiatan gotong royong masyarakat Desa difasilitasi | 10 kali | |||||||||||||||||
| Kegiatan pelaksanaan pembagunan di kecamatan difasilitasi | 5 kali | |||||||||||||||||
| pembinaan P3A dan kelompok tani | 5 kali | Keterlibatan masyarakat meningkat | 75 % | |||||||||||||||
| pembinaan Pengelola lingkungan hidup | 4 kali | |||||||||||||||||
| koordinasi penilaian kota sehat / adipura | 6 kali | |||||||||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1.02.07.3.00.01.08.17.24 | Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial | Kecamatan Mlati |
koordinasi/monev kelompok agama | 3 kali | Menurunnya konflik sosial budaya | 60 % | 368.777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.315.000,00 | 2 | ||||||
| pembinaan pelayanan dan rehabilitasi kesra | 2 kali | |||||||||||||||||
| Pembinaan pemuda dan olahraga | 3 kali | |||||||||||||||||
| pembinaan rois | 1 kali | Keterlibatan masyarakat dalam seni budaya meningkat | 60 % | |||||||||||||||
| pembinaan pelayanan KB | 2 kali | |||||||||||||||||
| monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK | 4 kali | |||||||||||||||||
| Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi | 2 kegiatan | Terlaksananya kegiatan kebudayaan | 70 % | |||||||||||||||
| Jumlah pendidikan non formal yang difasilitasi | 2 buah | |||||||||||||||||
| kegiatan sosial masyarakat difasilitasi | 2 kali | |||||||||||||||||
| kegiatan UKS, kegiatan lomba sekolah sehat yang difasilitasi | 2 kali | Keterlibatan masyarakat dalam seni budaya meningkat | 60 % | |||||||||||||||
| Data dan laporan penanggulangan kemiskinan | 2 dok | |||||||||||||||||
| kegiatan forum anak | 4 kali | |||||||||||||||||
| Pembinaan PKK Kecamatan | 11 kali | terlaksananya pendataan penanggulangan kemiskinanan | 75 % | |||||||||||||||
| Pembinaan keterampilan (P2WKSS) | 8 kali | |||||||||||||||||
| Pembinaan DBKS | 5 kali | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan MTQ terfasilitasi |
1 kali | Terlaksananya pelatihan ketrampilan ketahaanan keluarga melalui parenting | 70 % | |||||||||||||||
| Frekuensi Kegiatan dalm pelestarian budaya | 6 kali | |||||||||||||||||
| Fasilitasi seni dan budaya | 1 kali | |||||||||||||||||
| Frekuensi Kegiatan dalam pelestarian budaya (pupm) | 6 kali | |||||||||||||||||
| Data dan laporan penanggulangan kemiskinan (pupm) | 2 dok | |||||||||||||||||
| monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAUD dan TK(PUPM ) | 2 kali | |||||||||||||||||
| Frekuensi kegitan gebyar anak | 1 kali | |||||||||||||||||
| tercapainya tujan ketrampilan dan aksibilitas ketahanan keluarga melalui parenting (pupm) | 4 kali | |||||||||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1.02.07.3.00.01.08.17.25 | Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi | Kecamatan Mlati |
Kegiatan pemberdayaan ekonomi prodoktif masyarakat difasilitasi | 3 kali | Keterlibatan Kelompok dala pameran potensi daerah meningkat | 75 % | 57.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500.000,00 | 2 | ||||||
| Kegitn pameran potensi daerah | 2 kali | |||||||||||||||||
| Pendampingan Industri Kecil |
2 kali | Termotifasinya kegiatan Kelompok |
0 | |||||||||||||||
| Pendampingan pengelolaan pasar desa | 2 kali | |||||||||||||||||
| Pembinaan Kelompok Tani |
3 kali | Pemenuhan akan kebersihan dan keindahan | 0 | |||||||||||||||
| Pembinaan Gapoktan |
2 kali | |||||||||||||||||
| terlaksananya lomba antar wilayah | 1 kali | |||||||||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08.18 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya | 90% | 15.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700.000,00 | ||||||||||
| 1.02.07.3.00.01.08.18.05 | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa | Kecamatan Mlati |
Frekuensi Pembinaan dan pengawasan Kepala desa dan Perangkat Desa | 5 kali | Kapasitas Aparatur Pemerintah Dea meningkat | 80 | 15.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700.000,00 | 2 | ||||||
| 1.02.14.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik |
12.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | ||||||||||||
| 1.02.14.3.00.01.08.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu | 95% | 12.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | ||||||||||
| 1.02.14.3.00.01.08.15.01 | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | Kecamatan Mlati |
Data monografi Kecamatan |
2 dokumen | Data monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan autentik | 75 % | 12.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 2 | ||||||
| 1.02.18.3.00.01.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |
16.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990.000,00 | ||||||||||||
| 1.02.18.3.00.01.08.16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | Persentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan | 20% | 16.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990.000,00 | ||||||||||
| 1.02.18.3.00.01.08.16.06 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Kecamatan Mlati |
Pelayanan Administrasi dan perpustakaan | 12 bulan | pengelolaan arsip dan perpustakaan sesuai degan SKPD | 75 % | 16.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990.000,00 | 2 | ||||||
| ajumlah arsip aktif yang dikelola | 2 dokumen | |||||||||||||||||
| Jumlah Arsip in aktif yang dikelola | 2 dokumen | |||||||||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.00.01.3.00.01.08 | Urusan Sekretariat Daerah | 794.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732.170.500,00 | ||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran | 100 % | 218.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.185.500,00 | ||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kecamatan Mlati, |
Pembayaran Pengelola Keuangan | 4 0rang | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 2 | ||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman rapat | Kecamatan Mlati |
makan minum rapat dan tamu | 120 orang | Pelaksanaan Rapat menjadi lancar | 70 % | 35.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500.000,00 | 2 | ||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi | Kecamatan Mlati |
Rapat koordinasi dan konsultasi | 12 orang | Koordinasi dan konsultasi dapat berjalan lancar | 75 | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213.000,00 | 2 | ||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.01.20 | Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran | Kecamatan Mlati |
Layanan Surat Menyurat |
12 bulan | Pelayanan administrasi perkantoran erjalan lancar | 80 % | 78.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.792.500,00 | 2 | ||||||
| Surat Masuk | 3000 surat | |||||||||||||||||
| Surat Keluar | 900 surat | |||||||||||||||||
| Penyediaan ATK unuk pelayanan terpadu Kecamatan | 1 paket | |||||||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 40135 Lembar |
|||||||||||||||||
| Pembelian materai dan perangko | 3 jenis | |||||||||||||||||
| Sewa gedung | 4 bulan | |||||||||||||||||
| Sewa belanja mobilitas | 2 buah | |||||||||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.01.23 | Penyediaan jasa langganan | Kecamatan Mlati |
Pembayaran langganan listrek | 12 bulan | Pelayanan kantor berjalan lancar | 90 % | 42.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.795.000,00 | 2 | ||||||
| Pembayaran langganan telepon dan internet | 12 bulan | |||||||||||||||||
| Pembayaraan langganan surat kabar | 3 jenis | |||||||||||||||||
| Pembayaran langganan air | 12 bulan | |||||||||||||||||
| Pembayaran langganan sampah | 12 bulan | |||||||||||||||||
| Pembayaraan langganan internet | 0 | |||||||||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.01.3.00.01.08.01.24 | Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor | Kecamatan Mlati |
Pembayaran jasa keamanan | 342 oh | Kebersihan dan keamanan terjaga | 90 % | 44.783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.025.000,00 | 2 | ||||||
| Pembayaran jasa kebersihan | 236 oh | |||||||||||||||||
| Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan | 26 jenis | |||||||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 75 % | 245.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.250.000,00 | ||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas | Kecamatan Mlati |
Biaya tenanga pindahan | 15 0rang | Terlaksananya pindahan kantor dengan aman dan nyaman | 75 % | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.750.000,00 | 2 | ||||||
| Pindah Jaringan Listrek dan tambah daya untukk gedung baru | 1 unit | |||||||||||||||||
| Pindah telpon dan faximil untuk kantor baru | 1 unit | |||||||||||||||||
| Pembelian korden dan perlengkapan | 1 unit | |||||||||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Mlati |
Pemeliharaan kendataan roda 2 | 8 unit | Pelayanan tugas berjalan lancar | 90 % | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000.000,00 | 2 | ||||||
| Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 2 unit | |||||||||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.02.31 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas | Kecamatan Mlati |
Pemeliharaan mesen ketik | 6 unit | Pemenuhan administrasi perkantoran | 80 % | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500.000,00 | 2 | ||||||
| Pemeliharaan AC | 3 unit | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan Camera DLSR |
1 unit | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan komputer | 12 unit | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan Laptop |
4 unit | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan Printer |
10 unit | |||||||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 90 % | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | ||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.05.06 | Pengelolaan kepegawaian | Kecamatan Mlati |
Dokumen kepegawaian | 10 dok | tertib administrasi berjalan lancar | 90 % | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400.000,00 | 2 | ||||||
| Pembinaan rohani pegawai | 36 orang | |||||||||||||||||
| Pembinaan jasmani pegawai | 12 kali | |||||||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu | 100 % | 39.298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.01.3.00.01.08.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kecamatan Mlati |
laporan bulanan | 12 dok | Pelaksanaan kegiatan terkendali | 100 % | 13.646.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 2 | ||||||
| laporan tahunan | 1 dok | |||||||||||||||||
| LAKIP | 1 dok | |||||||||||||||||
| RFK/TEPA | 12 bulan | |||||||||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.06.05 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD |
Kecamatan Mlati |
Dokumen rencana kerja SKPD | 1 dok | Program kegiatan sesuai RPJM dan RKPD | 100 % | 14.757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00 | 2 | ||||||
| RKA SKPD | 1 dok | |||||||||||||||||
| RKAP | 1 dok | |||||||||||||||||
| DPA SKPD | 1 dok | |||||||||||||||||
| DPPA SKPD | 1 dok | |||||||||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.06.13 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD | Kecamatan Mlati |
dalev kebijakan | 1 dok | Konsistensi perencanan dan pelaksanaan kegiatan | 90 % | 10.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 2 | ||||||
| dalev pelaksanaan | 4 dok | |||||||||||||||||
| dalev hasil | 4 dok | |||||||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.17 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan |
Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya | 100 % | 14.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175.000,00 | ||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.17.16 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Mlati |
Jumlah Peraturan Perundang Undangan disosialisasikan | 2 kali | Pemahaman masyarakat dalam perundang undangan meningkat | 60 % | 14.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.175.000,00 | 2 | ||||||
| Laporan Pelanggaran tertangani | 2 kali | Jumlah Laporan pelanggaran tertangani | 60 % | |||||||||||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP) | 30 % | 99.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.660.000,00 | ||||||||||
| 3.01.01.3.00.01.08.20.36 | Pengelolaan Perijinan | Kecamatan Mlati |
Jumlah perizinan yang dilayani | 200 ijin | Kepuasan pengguna layanan | 75 % | 99.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.660.000,00 | 2 | ||||||
| 3.00.01.3.00.01.08.21 | Program peningkatan administrasi pemerintahan | Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70 |
10 kecamatan | 150.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.01.3.00.01.08.21.06 | Monitoring, Evaluasi dan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Kecamatan Mlati |
Laporan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa | 3 kali | Pertasi Lomba desa meningkat | 75 % | 150.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200.000,00 | 2 | ||||||
| Pemberdayaan Penyusunan Siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina | 4 kali | Penyusunan perencanaan tepat waktu | 0 | |||||||||||||||
| Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa | 3 kali | Tertib administrasi pemerintaaahan desa | 0 | |||||||||||||||
| Pemilihan /Pengagkatan /pengisian perangkat desa yang dipantau |
3 kali | Tertib Administrasi pemerintahan Desa | 0 | |||||||||||||||
| Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 2 kali | Prestasi dalam lomba desa meningkat | 0 | |||||||||||||||
| pemilihan / pengangkatan / pengisian perangkat desa yang dipantau | 4 kali | Pelaksanaan pemilihan lancar dan aman | 0 | |||||||||||||||
| peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa (PUPM) | 2 kali | Kapasitas perangkat Desa meningkat |
0 | |||||||||||||||
| Peningkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tlogoadi (PUPM) | 1 kali | terlaksanya pelatihan komputer bagi perangkat Desa | 0 | |||||||||||||||
| 3.00.03.3.00.01.08 | Urusan Inspektorat | 9.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320.000,00 | ||||||||||||
| 3.00.03.3.00.01.08.15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A | 50 % | 9.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320.000,00 | ||||||||||
| 3.01.03.3.00.01.08.15.18 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Kecamatan Mlati |
Monitoring pelaksanaan SOP | 2 kali | Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lancar |
80 % | 9.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320.000,00 | 2 | ||||||
| 3.00.04.3.00.01.08 | Urusan Perencanaan | 20.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | ||||||||||||
| 3.00.04.3.00.01.08.18 | Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah | 90 % | 20.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.04.3.00.01.08.18.09 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD |
Kecamatan Mlati |
D0kuen hasil musyawarah perencanaan pembanguna desa dan Kecamatan | 3 dok | Peran Serta masyrakat dalam pelaksanaan pembangunan meningkat | 60 | 20.842.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 2 | ||||||
| Pembinaan Perencanaan desa | 1 kali | |||||||||||||||||
| 3.00.05.3.00.01.08 | Urusan Keuangan | 27.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100.000,00 | ||||||||||||
| 3.00.05.3.00.01.08.15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Opini BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | WTP opini WTP |
13.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | ||||||||||
| 3.01.05.3.00.01.08.15.97 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Kecamatan Mlati |
Laporan keuangan semesteran | 2 dok | 13.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 2 | ||||||||
| Laoaran Peratnggunag Jawaban /SPJ | 12 bulan | |||||||||||||||||
| Lapoean Aset | 2 dok | |||||||||||||||||
| 3.00.05.3.00.01.08.17 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah |
86 desa | 13.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800.000,00 | ||||||||||
| 3.01.05.3.00.01.08.17.01 | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes | Kecamatan Mlati |
Evaluasi APBDes,Evaluasi Perubahan APBDesa dan Pertanggung jawaban APBDesa | 5 desa | Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan laporan pertanggung jawaban Kades dilaksanakan tepat waktu | 80 % | 13.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800.000,00 | 2 | ||||||
| pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes | 5 desa | |||||||||||||||||
| 3.00.08.3.00.01.08 | Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 58.893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.850.000,00 | ||||||||||||
| 3.00.08.3.00.01.08.16 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah konflik SARA | 5 kasus | 47.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.750.000,00 | ||||||||||
| Kode Rekening | Urusan/Program/kegiatan | Prioritas Daerah |
Sasaran Daerah |
Lokasi | Indikator Kinerja | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju |
Jenis Kegiatan |
SKPD Penanggung jawab | Keterangan | ||||||||
| Hasil Program | Keluaran Kegiatan (Output) |
Hasil Kegiatan | ||||||||||||||||
| Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | APBD | APBD Prop | APBN | DAK | 1/2/3 | 1/2/3 | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 3.01.08.3.00.01.08.16.17 | Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan | Kecamatan Mlati |
upacara tgl 17 dilaksanakan | 10 kali | Upacara kenegaraan dan pelaksanaan upacara bendera berjalan lancar | 80 % | 47.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.750.000,00 | 2 | ||||||
| upacara hari besar dilaksanakan | 1 kali | |||||||||||||||||
| latihan paskibra dilaksanakan | 8 kali | |||||||||||||||||
| pengadaan pakaian paskibra dilaksanakan | 1 kali | |||||||||||||||||
| 3.00.08.3.00.01.08.18 | Program pendidikan politik masyarakat | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades, Pilduk | 75% | 11.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | ||||||||||
| 3.01.08.3.00.01.08.18.06 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) |
Kecamatan Mlati |
Data Kegiatan FKDM Desa |
2 dok | Pemahaman kelembagaan FKDM meningkat | 80 % | 11.523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100.000,00 | 2 | ||||||
| pertemuan FKDM Kecamatan | 4 kali | |||||||||||||||||
| TOTAL | 1.695.156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.620.500,00 | |||||||||||||
| Mlati, Maret 2016 | ||||||||||||||||||
| Camat Mlati | ||||||||||||||||||
| DRS. SUYUDI, M.M | ||||||||||||||||||
| NIP 19641103 199203 1 007 | ||||||||||||||||||
@Kapanewon Mlati
Be the first to comment